一、单位概况

1.主要职能。

实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。小学初中学历教育，相关社会服务。幼儿园的主要职能是为学龄前幼儿提供保育和教育服务;小学的主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育(相关社会服务);初中的主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育(相关社会服务);成人教育中心校的主要职能是成人教育，技术培训，通过举办各类文化、技术培训班，全面提高劳动者的素质和技能，为社会培养实用型和适用型人才。

2.2016年度部门主要工作任务及目标。

制定和编制《李堡镇教育财务中心2016年部门预算》，进一步规范单位部门预算管理，包括：资金分类、部门预算编制、部门预算执行、收费管理、固定资产管理、决算。明确本镇各单位内部采购、学校资产管理和收费等事项上的有关规定和操作办法，细化工作流程，做到有据可依。坚持实施依法治教、依法治校，不断创建新的品牌学校，提升镇区学校的教育质量和办学水平，打造李堡优质教育品牌。

3.部门机构设置和所属单位情况。

李堡镇教育财务中心纳入部门决算的单位有幼儿园3所，小学3所，初中2所和1所成人教育中心校。现有在职在编教职工298人，离休人员7人，退休人员330人。在校学生中在园幼儿1652人，小学生2766人，初中生866人。

4.部门收支预算编制测算分析情况。

李堡镇教育财务中心2016年预算支出总规模为5817.68万，其中，一般公共预算5817.68万元，财政专户0万元。

(一)基本支出5817.68万元。具体支出内容如下：

在职在编基本工资833.34万元，在职在编津贴补贴21.25万元，在职在编奖金(绩效工资)446.13万元，社会保障缴费836.04万元，离休费75.21万元，退休费1,937.64万元，一般对个人和家庭补助支出64.88万元，住房改革支出391.22万元，绩效工资847.79万元，日常综合定额支出306.76万元，其他运转支出57.42万元。

(二)项目支出0万元。

二、2016年度部门预算表

三、2016年度部门预算安排情况说明

1.部门年度收支预算安排情况说明

2016年度李堡镇教育财务中心一般公共预算收入为5817.68万，教育支出预算为5817.68万，其中普通教育5817.68万元，初中教育2256.08万元，小学教育3561.6万元，基本支出预算安排数为5817.68万，在职在编基本工资833.34万元，在职在编津贴补贴21.25万元，在职在编奖金(绩效工资)446.13万元，社会保障缴费836.04万元，离休费75.21万元，退休费1,937.64万元，一般对个人和家庭补助支出64.88万元，住房改革支出391.22万元，绩效工资847.79万元，日常综合定额支出306.76万元，其他运转支出57.42万元。

2.“三公”经费预算说明

李堡镇现有在职在编教职工298人，离休人员7人，退休人员330人。在校学生中在园幼儿1652人，小学生2766人，初中生866人。2016年决算三公经费情况：因公出国(境)费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费6.11万元。

(一)因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国(境)经费管理，我镇因公出国(境)经费完全按零基预算的原则，因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零。

(二)公务接待费。2016年预算数6.11万元，比2015年减少1.62万元，同比减少26.51%。，主要减少原因：根据上级政府提出各预算单位厉行节约的有关要求，加强对接待费用的管理，严格控制支出。

(三)公务用车购置和运行维护费。2016年预算数0万元，与2015年持平，主要原因：本部门暂无公务用车。